| 30.10.2025 08:58 |
(Üye)
|
Soru : Hocam merhaba. Müşterimiz 09.02.2025 tarihinde almış olduğu 10.000,00 TL KDV Hariç demirbaş ( Kdv Tutarı 2.000,00 TL) aktife kayıt edildi. 28.10.2025 tarihinde bu demirbaşı 5.000,00 TL KDV Hariç (Kdv Tutarı 1.000,00 TL) satışını yapmış ve faturasını düzenlemiş. 2025 Ekim ayı Kdv Beyannamesini düzenlerken Şubat ayında 2.000,00 TL Kdv İndirimi oldu. Satışta ise 1.000,00 KDV hesaplandı. Aradaki 1.000,00 TL KDV farkı beyannameye dahil edilecek mi. Beyan edilecekse ilgili kodları belirtip açıklama yapabilir misiniz. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Cevap : KDV de KURAL; Alışta ödenen KDV indirilir. Satışta tahsil edilen KDV beyan edilir. Aradaki fark KDV beyannamesine eklenmez
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
