| 26.11.2025 12:40 |
(Üye)
|
Soru : iyi günler;perakende satışı yapan tekel bayi için kdv 42 versiyonda sigara satışları hangi sütunda beyan edilmesi gerekecek,kdv tabi olmaksızın satış olarak özel matraha dahil olmayan bölüme yazlıdığında "Toplam Matrah, İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı ve Özel Matrah Şekline Tabi İşlemlerde Matraha Dahil Olmayan Bedel bilgilerinin toplamı Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel(aylık) bilgisine eşit olmalıdır. hatası veriyor
sigara satışları için olan tutarları hangi satırda beyan edilmesi gerekecek,
Cevap : KDV beyannamesindeki Özel matrah bölümündeki BİLDİRİM TÜRÜ Alanında "KDV hesaplamaksızın bildirimde bulunması gerekenler " seçilir. İşlem türü alanında 1007 kod seçilir. Sütunlar da istenen verilerin girilmesi ile beyannameye dahil edilmiş olur.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
