| 13.01.2026 10:57 |
(Üye)
|
Soru : merhaba, yurt içinden ticari mal alım-satımı yapan ltd.şti. yiz. sevkiyatta kullandıgımız araç kaza yaptı. sigorta kapsamında tamir edildi. bundan dolayı sigorta firmasına YANSITMA FATURASI kesildi. fatura, KOD:616 5018 kanuna ekli cetvellerde idare, kurum ve kuruşlara yapılan diger hizmetler 5/10 TEVKİFATLI olarak düzenlendi. Bu faturayı , 1 -kdv 2 beyannamesinin hangi kısmında nasıl beyan etmeliyim? 2 - kdv-1 beyannamesinin hangi alanında nasıl beyan etmeliyim? tesekkurler
Cevap :
Sizin firmanız 1 Nolu KDV beyannamesinde MATRAH BÖLÜMÜNDE KISMİ TEVKİFAT UYGULANANA İŞLEMLER 616 KOD ile fatura beyan edilecek
KDV 2 nolu beyanname sigorta firması tarafından verilecek Sizin firma vermeyecek.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
