| 11.03.2026 09:19 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba; 2025 yılı içerisinde muhasebesini yapmış olduğum bir firmaya 3,500 matrah 700 g.v kesintisi olan smmm düzenledim. Bu firma kendi muhtasarında beyanda bulunurken, benim makbuzumu 022 ile bildireceğine 021 kodu ile bildirmiş ve muhtasar ödemesini de yapmış. Şimdi kendi yıllık g.v beyanımı yapıyorum, yıllık matrahta sorun yok, ancak kesinti sorgulama yaptığımda 700 TL eksik çıkıyor. Çünkü 021 kodu ile bildirmişler. Düzeltmelerini istedim, firmanın muhasebesini de iade ettiğim için, düzeltmeye yanaşmadılar, biz beyan etmişiz sadece beyan kodumuz farklı, değiştiremeyiz diye ısrarcılar. Rakamda çok küçük bende daha fazla muhatap olmak istemiyorum.
SORU 1 : yıllık matrahımı tam beyan edip, kesintiyi 700 TL eksik beyan edip, kendi beyannamemi versem , vergi dairesinde sorun teşkil eder mi ? ( sonuçta iade g.v kesintim 700 TL benim zararıma olan bir husus. Firmada düzeltme vermemekte ısrar ediyor, ne yapabilirim ki )
SORU 2 : Gelir vergisi kesintimden alacağım 3-4 ay kadarlık ödemelerimi karşılayacağı için, mahsuplar talep edeceğim, daire mahsup aşamasında bu husus nedeni ile sorun yaratır mı ? teşekkür ediyorum
Cevap : Sorunun çözümü için karşı tarafın Muhtasar beyannamesini düzletmesi gerekir. Düşündüğünüz gibi işlem yapmanız halinde mahsup işlemlerinde sorunu yaşayabilirsiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
