| 24.03.2026 10:12 |
(Üye)
|
Soru : Sıfır binek oto alış iadesi gerçekleştirdik.Şubat ayı alış faturasında ÖTV+KDV gider olarak kaydetmiştik. Mart ayında iade faturası düzenledik. Alışta KDV indirimi söz konusu olmadığından KDV beyannamesinde bildirime dahil olmadı. Ancak İade faturasındaki KDV yi KDV-1 beyannamesinde nasıl beyan etmem gerekiyor ? MAtrah kulakçığında 504 kod ile bildirince Hesaplanan KDV artıyor ama Alışta indirmemiştim. Ayrıca İade faturasındaki KDV kadar gider yazdığımız tutarla arasında fark oluyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
Cevap : Düzenlenecek faturada % 1 KDV hesaplanır. 503 kod da beyan edilir % 1 KDV yazılır.(2. el taşıt satışı konumunda)
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
