| 30.03.2026 14:28 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar ;1.sınıf bilanço esasına tabi mükellefimize 05.05.2025 tarihinde 100.000 tl +%20 kdv (20.000 tl)ve %20 g.v.stopajı 20.000 tl e serbest meslek makbzu kesilmiş.(avukat) bize daha yeni iletildi.30/03/2026 da işlenmemiş diye ...bu durumda nasıl bir yol izleyelim.o döneme ait 05/025 e stopaj ve kdv yi düzletme mi verelim yada....şuan henüz 2025 yıllık g.v vermedik daha ....Teşekkürler şimdiden cevap için kolay gelsin...(Not avukat tarafıda mahsup hakkını kullanmak istiyor tahminimce tabi)
Cevap : İlgili aylara KDV ve Muhtasar için düzeltme beyannamesi verilecek.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
