| 15.04.2026 10:56 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba, banka maaş promosyonu almamız için fatura kesmemizi istedi. Kesilecek olan tevkifatlı faturanın muhasebe kaydı nasıl olmalıdır ve sonrasında kdv iadesi alabilmemiz için ne yapmamız gerekir acaba yardımlarınızı rica eder şimdiden teşekkür ederim. iyi çalışmalar..
Cevap :
Düzenlenen fatura aşağıdaki gibi kayıt edilir. İade alabilirsiniz Vergi İadeleri GİB GEKSİS Sistemin den talep edilir.
Promosyon Bedeli : 1.000.-
Hesaplanan KDV : 200.-
Tevkifat Oranı : 5/10
Alıcı tarafından Tevkif Edilecek KDV : 100.-
Tahsil elden KDV 100.-
Tahsil edilen Tutar : 1.100.-
________________________ / _____________________
102. Bankalar 1.100.-
602. Diğer gelirler 1000-
391.Hesaplanan KDV 100.-
________________________ / _____________________
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
