| 09.06.2026 08:55 |
(Üye)
|
Soru : İyi günler, danışmanlık faaliyetinde bulunan bir mükellefimiz, ltd.şti. olan müşterisine kesmiş olduğu 30 nisan 2026 tarihli danışmanlık hizmetine ait e serbest meslek makbuzunun müşterisi ile aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı iptal edilmesi gerektiğini bildirdi. Burada 8 günlük iptal süresi geçtiği için işlem yapılamıyor, aynı zamanda itiraz talebi içinde taahhütlü mektup ile itiraz dilekçesi gönderdik fakat onun da süresi aşılmış olduğu için e arşiv portalı üzerinden işlem yapılamadı. Burada iki tarafta makbuzu kayıtlarına almadı. Bu durumda nasıl hareket etmemiz gerekiyor, başka yapılması gereken bir işlem varmıdır. makbuzun kayıtara alınması durumunda karşı taraf iade faturası keserse makbuzdaki stopajın iadesi nasıl olması gerekiyor. Bilgi alabilirmiyiz. İyi çalışmalar
Cevap : Nisan ayı makbuzu iki tarafta kayıtlara alacak ,Makbuzu alan müşteri iade faturası düzenleyecek. GV stopaj iadesi olmaz iade faturası makbuzdaki brüt tutar+ kdv olarak düzenlenir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
