| 09.06.2026 10:38 |
(Üye)
|
Soru : Üstadım. 08/2025 Tarihinde Yurtdışı faturamıza %100 Tevkifat KDV için düzeltme beyannamesi verdim. 2026 Yılında Pişmanlıkla verilen bu KDV Ödeme Vadesi:04/06/2026 Ödeme yapılan bu tutarla ilgili olarak 08/2025 Dönemi olan bu KDV Haziran/2026 KDV-1 İndirim konusu yapabilirmiyim.
Pişmanlıkla Verilen KDV Muhasebe
192-Ödenmeyen Sorumlu Sıfatlı KDV 35.565,92
360-Ödenecek KDV 35.565,92.-
Pişmanlıkla Verilen KDV Kaydı.
360-Ödenecek KDV 35.565,92.-
689-Pişmanlık Zammı 12.412,51.-
770-Damga 791,00.-
102-Banka 48.769,43.-
KDV-2 Ödemesi
191-Sorumlu Sıf.KDV 35.565,92.-
192-Ödenmeyen KDV 35.565,92.-
Sorumlu Sıfatlı KDV İndirimi
Cevap : Haziran /2026 KDV beyannamesinde indirilir. Kayıtalar doğrudur.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
