| 03.07.2026 13:47 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba. Bir danışmanlık firması bize 300.000 tl. +60.000 tl. kdv olmak üzere bize 360.000 TL. lik fatura kesti ancak biz kabul etmedik arabulucuya gittik. Firma ile 100.000 tl + 20.000 tl olmak üzere 120.000 tl. tutarda anlaştık.
Bu durumda biz ne kadarlık tutarı gider yazıp ne kadarlık kdv tutarını indirim yapacağız. Anlaştığımız tutar dışında kalan tutarı gelir mi yazacağız bu tutara isabet eden kdv tutarını ilave edilecek kdv olarak mı beyan edeceğiz yoksa kdv dahil tutarı gelir mi yazacağız. Bu hususla ilgili kıymetli görüşünüzü paylaşır mısınız.
Cevap : İlk fatura gider yazılıp KDV indirlmiş ise 100.000 TL Gider ,yazılır. 20.00 KDV indirimi yaplır. Kalan tutar (260.000) gelir yazılır, (40.000)
ilave KDV beyan edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
