| 17.08.2026 12:35 |
(Üye)
|
Soru : Sn. Danışma Birimi, 02/07/2026 tarihinde düzenlenmiş bulunna Ticari fatura senaryolu E faturada kdv oranı sehven %1 yerine %20 olarak düzenlenmiştir. (Oto galeri) Bugün itiraz portalından itiraz etmek istediğimizde ertesi ayın 15 geçtiğinden sisteme itirazı kaydedemedik. Faturayı karşı firma ile anlaşarak % 1 olarak (iç yüzde hesabı ile) işleyebilir miyiz? Ya da nasıl bir çözüm üretebiliriz. Kdv'nin %20 olması halinde kdv ödemesi çıkıyor. Saygılarımla,
Cevap : "Faturayı karşı firma ile anlaşarak % 1 olarak (iç yüzde hesabı ile)" diye bir uygulama olmaz. KDV ödemesi çıkıyor diye yasaya aykırı işlem yapılmaz.
Yapılacak işlem; Alıcı iade faturası düzenleyecek (KDV aynı oran da) Daha sonra doğru fatutura düzenlenir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
