| 24.09.2026 17:22 |
(Üye)
|
Soru : merhaba 2026/06 döneminde tevkifatlı aldığımız malın faturası gib sistemi ve faturayı kesen firmanın sisteminden kaynaklı olarak fatura sistemimize ağustos ayında düştüğünden dolayı fatura tarihi olan haziran 2026 dönemi kdv2 beyannamesine düzeltme verilmiş ödemesi de 02.09.2026 tarihinde yapılmıştır.ilgili fatura ağustos 2026 döneminde kayıtlarımıza alınarak kdv si indirim konusu yapılmıştır.2026/ağustos dönemi kdv1 beyannamesini gönderirken e beyanname sisteminden hata uyarısı almaktayız e beyanname sisteminden uyarı almamak için ilgili faturayı kdv2 tah ödeme tarihi olan 02.09.2026 tarihinde mi kayıtlarımıza almamız gerekiyor
Cevap : Kayıt 02/09/2026 olarak yapılacak. Ödeme Eylül ayında olduğu için İndirimi de Eylül/2026 KDV beyannamesinde yapacaksınız.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
