| 04.11.2009 11:57 |
(Üye)
|
Soru : üstadım merhaba indirimli oranla ilgili olarak 2007 yılında mart-nisan-mayıs-haziran-temmuz-ağustos-eylul-ekım- ayından 220.000 tl yüklenim listesi verdik ve 191 den düştük bu rakama teminat ve ymm raporu verdik fakat bunları vergilerden mahsub yoluyla yaparken 205.000 tl sini mahsup ettik 15.000 tl mahsup yapamadığımız rakam kaldı vergidairesi bize bu 15000 tl yi 2008 ocak beyyanamesinde 190 a yazdırıp tekrar 15000 tl yi iade kısmına yazmamızı istedi daha sonra biz 15000 tl mahsubunu isteyince vergi dairesi bize bu rakamın yıllığa döndüğünü ve bu yüzden ymm tarafından kasım ve aralık ayının rapora bağlanmasını istedi bu konuda vergi dairesinin görüşü ile ilgili yorumunuzu rica ederiz. iyi çslışmalar dilerim
Cevap : Sayın Velioğlu,
Vergi Dairesinin vermiş olduğu yanıtın KDV 111 Seri Nolu Genel Tebliğine uygun olduğunu düşünmekteyiz.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
