| 17.11.2009 11:24 |
(Üye)
|
Soru : Sans oyunları bayiliği yapan bir mükellefimizin KDV mükellefiyeti yok. Dolayısı ile KDV beyannamesi vermiyor. Bu durumda yapmış olduğu giderler için aldığı belgelerdeki KDV ne olacak ? Masrafamı yazmak lazım yoksa KKEG olarak mı kaydetmek gerekiyor açıklarsanız sevinirim. Teşekkürler..
Cevap : Sayın Önder,
Bahsetmiş olduğunuz müşteriniz KDV Özel Matrah şekline tabi bir işlem yapmaktadır. Dolayısıyla KDV Mükellefiyeti tesis ettirecek, KDV beyannamelerinde teslimlerini özel matrah şekilleri bölümüne yazacak, mal ve hizmet alımları için ödediği KDV'yi de indirilecek KDV bölümüne yazacak.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
