| 17.09.2008 15:49 |
(Üye)
|
Soru : kolay gelsin. kdv 1 beyannamemizde kdv servisinin isteği doğrultusunda alış yapmış olduğumuz (tevkifatlı fatura) bir firmamızı indirim listemizden çıkardık.bunun sonucu olarak kdv1 düzeltme beyannamesi verdik. listemizden çıkarmış olduğumuz bu firmamızı 2 nolu kdv beyannamesinden de çıkararak düzeltme beyannamesi verdik.fakat daire bunu kabul etmiyor.2nolu kdv de düzeltme veremezsiniz diyor .bilgi verirmisiniz.
Cevap : Sayın Kanbir,
2 Nolu KDV beyannamesinin düzeltmesi olmaz.1 Nolu KDV beyannamesindeki düzeltmenizi,2 Nolu KDV beyannamesinde ödemiş olduğunuz tutar kadar düzeltme yapmanız gerekirdi.İzah ettiğimiz mantık ile (1) nolu KDV beyannamesini, İkinci bir düzeltme beyannamesi ile tekrardan vermeniz gerektiği kanaatindeyiz.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
