| 25.11.2008 16:39 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Üstadım 25/11/2008 tarihinden sormuş olduğum soruda aşağıdaki şekilde cevap vermiştiniz.Sözkonusu faturayı biz 2008/10 ayda KDV açısından indirim konusu yaptık.İndirim yapılan KDV nin matrahlara göre dağılımında 2008/10 KDV beyannamesi ile 2008/10 BA formu tutacaktır. Biz eğer 2008/09 BA formunda düzeltme yaparsak 2008/09 dönemi KDV beyannamesinin 191 indirilcek kdv matrahlara göre dağılımda karşılaştırma yapıldığında
tutarsızlık olacaktır.Bu konudaki yorumunuza şimdiden teşekkür ederim.Mustafa KAYTANOĞLU(SMMM)
(((Cevap : Sayın Kaytanoğlu, 2008/09 dönemine ait Ba formunda düzeltme vermeniz gerekmektedir. Çünkü karşı taraf Bs formunda bu faturayı 2008/09 döneminde göstermiş olduğundan oto kontrolde mutabakatsızlık çıkacaktır. Dolayısıyla bu faturayı Ekim ayı Ba formunda bildiremezsiniz. Danışma Birimi))))
Cevap : Sayın Kaytanoğlu,
Ba-Bs bildirim formları ile KDV yi ilişkilendiremezsiniz. Bu şekilde bir kontrol sözkonusu değildir.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
