| 01.02.2010 11:13 |
(Üye)
|
Soru : 2009 Yılı 12.Ay Kdv beyanımızda 733,05 TL Kdv ödemesi tahakkuk etmiş ve ödemesini 26.01.2010 tarihinde yapmış bulunmaktayız.
Ancak dönem sonu cari hesap mutabakatlarında elimize ulaşmayan alış faturalarımızın olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.
Geç gelen bu faturaları kayıtlarımıza aldığımızda ve düzeltme beyanı verdiğimizde 2009 Yılı 12.Ay Kdv beyannında Devreden Kdv çıkmaktadır.
Bu faturaları 2010 yılında kayıtlara alırsak Kdv'sini kullanamıyoruz.
Bu durumda ne yapmamızı önerirsiniz.
Düzeltme beyanı verirsek, önceden ödemiş olduğumuz 733,05 TL Kdv'yi iade/mahsup edebilirmiyiz.
Cevap : Sayın Yılmaz,
Düzeltme beyannamesi vererek fazla yatırdığınız vergiyi nakden alabilir veya vergi borçlarınıza dilekçe ile mahsubunu isteyebilirsiniz.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
