| 02.02.2011 11:41 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba,
Muhasebe işlemlerine baktığımız makine imalatı yapan limited şirket ile ilgili vergi dairesi talebi üzerine 2009 haziran ayına ait alış yaptığı 3 adet firmanın faturaları kayıtlardan çıkartılmıştır. İlgili dönemlerde kdv düzeltme beyannamesi verilmiştir. Bu firmalarla ilgili düzeltme kaydını nasıl yapmalıyız? 2010 yılın muhasebe kayıtları nasıl olmalı?Bu tutarları stoğumuzdan hangi kayıtla düşebiliriz?2009 yılına ait ödenecek kdv kaydınız nasıl yapacağız?
Cevap : Sayın Aydın,
Düzeltme yaptığınız Haziran 2009 dan itibaren KDV ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini de düzeltmeniz gerekir. Muhasebe kaydı olarak 2010 yılında hangi tarihte düzeltmeyi yapmış iseniz o tarihte muhasebe kaydı düzeltmesi de yapılır.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
