| 04.08.2009 11:12 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba;
Yurtdışından aldığımız danışmanlık hizmetinde fatura bedeli üzerinden tevkifat hesaplayıp KDV 2 Beyannamesi ile bildiriyoruz. Sözkonusu faturalar BA bildirimi ile bildirilirken tevkifata esas olan brütleştirdiğimiz tutarı mı dikkate alacağız yoksa fatura üzerindeki bedeli mi dikkate alacağız?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla
Murat YILMAZ
Cevap : Sayın Yılmaz,
Ba,Bs Formlarına KDV Hariç tutarlar yazılır. Sizin örneğinizde de Yurt dışından aldığınız faturanın tutarını Ba formuna yazacaksınız.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
