| 17.10.2011 16:04 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba.2010 yılına ait stopajlı faturayı nasıl kayda almalıyım ve stopajını nasıl ödemeliyim.Teşekkür ederim.
Cevap : Sayın Aktel,
Bahsettiğiniz konu KDV tevkifatı ise, 2010 yılının ilgili dönemi için Pişmanlık hükümlerine göre 2 Nolu KDV Beyannamesi vermeniz ve 1 Nolu KDV Beyannamesinde düzeltme yapmalısınız. Ayrıca bu faturanın içeriğine göre Kurumlar Vergisi veya Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde de düzeltme yapmalısınız. 2010 yılı kanuni defterler yazdırıldığından yapılan düzeltme işlemlerini 2011 yılı defterlerinde gösterebilir, düzeltilmiş tahakkuk maddelerini 2011 yılı defterlerinde yapabilirsiniz.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
