| 05.01.2012 16:48 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar,
Şirket olarak ilkkez yaptığımız bir satışla ilgili bilgi alacaktım.
İtalyada yerleşik bir şirketin mallarının Irakta satışı için aracılık yaptık ve bununla ilgilide bir komisyon alacağımız oluştu :
1-Faturamzı KDV limi KDV sizmi keseceğiz ,eğer KDV li kesersek normal KDV beyannamesiylemi yoksa 2 numaralı beyannamesi ilemi vereceğiz ?
2-BS ye dahil edecekmiyiz ?
3-Satışımızı Hesap planında hangi hesapta takip edeceğiz.
Teşekkürler
kolay gelsin
Cevap : Sayın Salman,
Düzenleyeceğiniz komisyon faturasına %18 KDV hesaplayacaksınız. Tahsil etmiş olduğunuz KDV yi 1 nolu beyannameye dahil edeceksiniz. Bs formuna bu hizmet satısı yazılacak. Elde etmiş olduğunuz geliri 600 lü hesapta takip edeceksiniz.
Danışma Birimi
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
