| 09.07.2014 10:52 |
(Üye)
|
Soru : Firma ihracat ve ihraç kayıtlı satış yapmaktadır
ancak iade hakkı aylık 20.000-25.000 TL arasında bu sebeple YMM raporuna gerek olmadan iadeleri yapmakistiyoruz
5.000 TL YMM raporsuz nakit talep edip kalanı mahsupta kullanmak istiyoruz
- 5.000 TL nakit isteme hakkı her ay için ayrı ayrı mıdır? yoksa yıllık mıdır?
- Aynı ay içinde ihracat nedeniyle 12.000 TL kdv iadesi isterken ayrıca 8.000 TL ihraç kayıtlı satış nedeniyle iademiz oluşmakta o zaman aynı ay için ihracat için 5.000 TL nakit ve ihraç kayıtlı için de 5.000 TL nakit isteme hakkımız varmıdır yoksa aylık olarak sadece 5.000 TL hakkımız olur
- KDV iade girişi yani sistemden listeleri gönderirken "Kısmen Mahsup Kısmen Nakten İade" seçeneğini mi seçmemiz gerekir bu durumda
Saygılar
Cevap : YMM raporu olmaksızın nakten alınacak KDV aylık 5.000 TL geri kalankısım Raporsuz mahsup yapılır.Nakten iade ise YMM raporu veya Teminat mektubu karşılığı (Vergi İncelemesi Yapılır.) alınabilir.KDV iade girişi yani sistemden listeleri gönderirken "Kısmen Mahsup Kısmen Nakten İade" seçeneğini mi seçmemiz gerekir .
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
