| 03.09.2014 16:28 |
(Üye)
|
Soru : merhaba kısa bir soru yazacağım izninizle:
dövize endeksli ihraç kayıtlı bir fatura düzenledik.bu faturada da lehte kur farkı oluştu ve kur farkı faturası da düzenledik.kdv beyanında yeni tebliğe göre kur farkı faturasından dolayı hesaplanan kdv yi tevkifata tabi olmayan kdv bölümünde,ayrıca indirimler bölümünde de indirelecek kdv bölümüne de aynı tutarı yazmamızı söylüyor.burda bir sıkıntı yok.
sıkıntımız indirilecek kdv listesi tablosu veriyoruz,kdv beyanında indirdiğimiz kdv yi nasıl belirteceğiz.faturayı düzenleyen benim kdv yi hem hesaplanan hemde indirilecek olarak beyan ediyorum.ama indirilecek listesinde nasıl yazacağım bilmiyorum.mantıken kendi firmamı yazmam gerekir ama sistem müsade etmez
Cevap : Faturada hesaplanan KDV Tevkifata tabi olmayan teslimler bölümüne yazılır. Aynı zamanda İndirilen KDV bölümüne yazılmaz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
