| 13.10.2014 11:28 |
(Üye)
|
Soru : iyi çalışmalar yardımlarınız ve bilgi paylaşımlarınız için teşekkür ederim.ihraç etmek üzere kdv ödemeden malı aldık ve ihraç ettik 4 ay sonra yurtdışı firması iade etti mal gümrüğe geri geldi bizde malı aldığımız imalatçı firmaya kendi kestiğimiz iade faturası ile iade ettik.bu kestiğimiz faturada 3065 kdv kanununun 16-1-c bendine göre kdv den muaftır kaşesi var.imalatçı firma ihrac şeklinde ilk defa malı sattığında iade talebinde bulunmuş ama sonra biz iade edince bu talebinden vazgeçmiş,vergi dairesinden bize yazı geldi ilgili dönemde mal satımında bulunduğunuz iade talep eden mükelleflerin toplamı ile kdv beyanınızda tutarsızlık tespit edilmiştir diyor ve fatura fot.istiyor bu kestiğimiz iade faturasındaki hes.kdv nin durumu ne olcak ve ne yapmalıyız
Cevap : kesmiş olduğunuz fatura yurt içi teslimi olduğu için KDV hesaplamanız gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
