| 17.10.2014 10:56 |
(Üye)
|
Soru : A firmasından Eylül 2014 döneminde Tevkifatlı Alışımız aşağıdaki gibidir.
Matrah : 15.000._
% 8 kdv : 1.200._
1/2 Tevkifat : 600._
Aynı ay içerisinde bu faturaya karşılık A firmasına kesmiş olduğumuz iade faturamız aşağıdaki gibidir.
Matrah : 5.000._
% 8 kdv : 400._
1/2 Tevkifat 200._
Bu fatura ile ilgili Vergi dairesine verece ğimiz 2 no'lu KDV beyannamesinde beyan
etmemiz gereken rakam yukarıdaki alış faturasındaki tutar mı? yoksa kesmiş olduğumuz iade faturasındaki tutar mahsup edildikten sonra kalan tutar mı?
doğru olacaktır.
Bu konuda ivedi bir şekilde bilgi vermenizi rica eder iyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla
Cevap : (2) KDV beyannamesine aldığınız faturadaki rakamları gireceksiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
