| 08.12.2014 11:08 |
(Üye)
|
Soru : MERHABA
Tasfiyesi tamamlanmış bir limited şirketin en son devreden KDV (190) tutarı, indirm imkanı kalmadığı için giderleştirilerek gelir tablosuna atılıp kapatılmıştır.Mezkur şirketin son Kdv beyannamesini(Kasım ayı beyannamesi) verirken beynnamede “devreden kdv” satırına ne yazılacaktır? Satır boş bırakılsa sistem uyarı verecek, doldurulsa defter kayıtlarıyla uyumsuzluk olacak.Beyanname ne şekilde düzenlenmelidir?
Cevap : Devreden KDV bölümüne (0) yazarak deneyiniz.Ancak; Beyanname düzeltmesi ile ilgili teknik konu hakkında bilgi sahibi değiliz.Konu hakkında GİB dan bilgi alınız.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
