| 12.01.2015 13:48 |
(Üye)
|
Soru : iyi günler..
Alış yaptığımız bir firma 2014/10.ay da bir 8000 küsürlük tl bir faturayı bildirdi..Biz vermeyi unuttuk.Ne yapmamız gerekiyor cezası nedir indirimi nedir.12.ay bildirirsek karşı taraf 10.ay bildirdi.biz 10.ay bildirirsek düzeltme vermemiz gerekiyor.faturayı 01,12,2014 e girebiliyoruz ama kdv indiriminden yararlanmak için ama eğerki 10.aya girip düzelme ba verirsek bu sefer kdv de düzeltmek gerekicek tşk.ne yapmamız gerekir.
Cevap : Sorunuzdan anlaşıldığı kadarı ile ba bs formundan bahsediyorsunuz. Verilmeyen formu düzeltme yaparak vermeniz gerekir.Düzeltme için özel usulsüzlük cezası kesilecektir.KDV ile ba bs nin ilgisi yoktur KDV ni 12. ay beyannamesinde indirim konusu yapabilirsiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
