| 18.03.2015 16:21 |
(Üye)
|
Soru : sayın üstadım,
bir kurum mükellefim ocak2015 itibarı ile tescil edildi.ancak fiili faaliyeti yapılacak dekorasyon ve tadilat nedeni ile 2015 eylülde başlayacak.efes grubundan sözleşme ile 200000 lt bira satma garantisi ile 450000+kdv alacak. karşılığında tabii ki fatura istiyor içeriği katkı payı olacak. biz de bunu kdv beyannamesinde beyan edince 2015/1 dönem geçeci vergi beyannamesinde %20 vergisini ödememiz gerektiği düşüncesindeyim.karşı taraf kdv sini öde katkı payını 380 hesapta tut geçici ödeme diyor.kdv beyannamesinde beyan edip nasıl geçicide beyan edilmeyecek ? sizden ricam bu kınudaki görüşleriniz
Cevap : Sizin düşünceniz doğrudur.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
