| 24.03.2015 10:50 |
(Üye)
|
Soru : Günaydın ...
İmalatçı firma olarak 2015/Ocak ayında ihracatçı firmaya ihraç kaydı ile mal satmış bulunmaktayız.Bu malın yurtdışına çıkışı gerçekleşip belgelenmiştir.
Ocak Ayı KDV beyannamemde ihraç kayıtlı malın kdv tutarı tecil edilemeyen kdv bölümünde gösterilmiş,kdv ödemesi çıkmamıştır.
Bu satıştan dolayı ihracatçı firmadan tahsil edemeyip,tahsil edilmiş gibi gösterilip aynı zamanda tecil edilemeyen bölümüne alınan kdv tutarını iade yada mahsup istemeden indirilecek kdv olarak kdv beyannamemde gösterebilirmiyim ? (Eğer bu işlemi yapabiliyorsam dilekçe ile yapabilirmiyim ? yada takip edeceğim yol nedir ? )
Acil cevaplarsanız sevinirim.
Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Cevap : Yapmış olduğunuz satış için KDV beyannamesinde ihraç kayıtlı teslimler bölümüne yazarak beyanname sistematiği içinde imal ettiğiniz mal için indirdiğiniz KDV ni talep edebilirsiniz.Yüklenen KDV hesaplanacak iade İnternet VD sisteminden talep edilecektir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
