| 22.05.2015 11:57 |
(Üye)
|
Soru : MERHABA; Mal alım satımı yapan 2.sınıf işletmede aynı ay içersinde masraf (bakım) ft.sı gelmiştir hizmet yersiz kabul edilemez yani böyle bir bakım işlemi gerçekleşmediğinden (ökc bakımı yeni nesil yersiz güncelleme bakımı) mükellef iade ft.sı kesmiştir bu işlemi işletme defterinde önce gideri masraf bölümüne yazdık iade kestiğimiz ft.yıda diğer gelir bölümüne yazdık peki bu işlem masraf (hizmet) iadesi olduğu için kdv beyannamesinde İLAVE EDİLECEK KDV SATIRINA YAZMAK GEREKİR Mİ yoksa yansıtma ft. gibi düşünüp diğer gelir de kalıp normal HESAPLANAN KDV SATIRINA MI YAZMAK LAZIM? TEŞEKKÜR EDERİM.
Cevap : Normal HESAPLANAN KDV SATIRINA YAZMANIZ gerekir
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
