| 04.06.2015 09:21 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Üstadım;
Mayıs ayı için Teşvikli kesilen faturadan kaynaklı KDV iade talebimiz olacak. Ve ben bu işlemi ilk kez yapacağım. Mayıs ayında KDV beyan durumumuz şöyle olacak ; önceki dönemden devreden KDV var ve haziran dönemine devir KDV olacak. Yüklenilen KDV ve İndirilecek KDV listesi dolduracağız. Sorum şu;
1-) Bu teşvikli işlere ait yüklenilen alımlar sadece mayıs ayında değil ocak şubat mart ve nisan aylarında da var. Yüklenilen KDV hazırlarken bu ayları yazmamız sorun olur mu. 2-) İndirilecek KDV listesini sadece ilgili ay yani mayıs için yapacağız yoksa yüklenilen KDV listesinde hangi aya ait alım girdi isek o ayların hepsine indirilecek KDV listesi hazırlayacağız. Son olarak ta Şirketin aylık mutfak v.b. masraflarını exel de bir liste dahilinde tek kalemde işliyorduk listeye bunu nasıl dahil edeceğim.Yardım ve destekleriniz için Teşekkür ederim. Saygılarımla...
Cevap : KDV beyannamesinin düzenlenmesi ile ilgili Web sayfamızdaki e-KDV kitabından yararlanınız.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
