| 19.06.2015 10:55 |
(Üye)
|
Soru : SELAMLAR..
TEVKİFATLI BİR FATURA İADESİ yaptık.
(5/10 tevkifat oranı) faturanın kaydını ise
740 2460,25(a)
391 02 221,42 (a)
320 2681,68(b)
olarak yaptık.
Tevkifat tutarını kayıtlara almdık.Bu durumda tevkifatı beyannamenin kısmı tevkifat kısmında beyan edeceğiz.Öncelikle bu kayıt doğru udur*Doğru ise tevkifatlı olan bu faturanın tevkifatını nerede göstereceğiz.
iyi çalışmalar kolay gelsin
Cevap : KDV tevkifatına tabi Hizmet teslimlerin de HİZMETİN iadesi olmaz. Hizmeti satan kişi tarafından KDV tevkifatlı fatura aynı ay içinde iptal edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
