| 02.10.2015 12:28 |
(Üye)
|
Soru : MERHABA;TARAFIMIZA TEMEL FATURA KESEN BİR DENİZ FİRMASI VAR.VERGİDEN MUAF OLARAK KDV KN.14/1 VE 17/4-O MD.GÖRE TEMEL FATURA DÜZENLEMİŞ.BİZİM DİĞER BİR FİRMAMIZ OLAN E FATURA KULLANICISI OLMAYAN FİRMA YERİNE BİZE KESMİŞ.BİZDE İADE FATURASI DÜZENLİCEZ.SORUM ŞU:KDV DEN MUAF İADE FATURASINI DÜZENLEDİKTEN SONRA KDV BEYANNAMESİNDE HANGİ BÖLÜMDE GÖSTERMEMİZ GEREK.
Cevap : KDV DE MUAFİYET YOKTUR.KDV SİNDEN İSTİSNA EDİLMİŞ TESLİMLER VARDIR.KDV BEYANNAMESİNDE BAHSETTİĞİNİZ İŞLEMLER KDV 11-17. MADDELERİ ARSINDA SAYILMIŞ İSE İLGİLİ BÖLÜME YAZILIR.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
