| 18.11.2015 10:57 |
(Üye)
|
Soru : konfeksiyon imalatı yapan mükellefin sektörel dış ticaret firması aracığıyla yaptığı satışlara ilişkin olarak (ymm raporsuz ve teminatsız ) iade/mahsup talebinde bulunacağız.
mükellefin aynı zamanda ihracatı ve iç piyasa satışları da mevcut.
1- ind.oranlı satış listesi diğer bütün satışları da kapsamalı mıdır?
2-yüklenen kdv listesi bütün satışlar için mi yapılmalı? bu durumda;
sektörel dış tic aracığıyla yapılan bedel/ toplam satışlar oranı baz alınarak mı iade tutarı belirlenmeli?
3-ocak 2015'ten itibaren talep edilecek iade için her ay için ayrı ayrı tablolar mı hazırlanmalı?
4-internetten indirim listesi haricinde hangi tablolar gönderilecek?
Cevap : 1-İndirilecek KDV listesi tüm mal ve hizmet alışları için düzenlenir.
2-Yüklenen KDV listesi, ihraç olunan mala isabet eden kdv hesaplamasıdır.
3-Listeler ve tablolar her ay için düzenlenecektir.
Konu ile ilgili detaylı a ve örnekli açıklamalar web sayfamızda yayınlar bölümünde bulunan e-kdv kitabını inceleyiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
