| 22.12.2015 16:53 |
(Üye)
|
Soru : iyi günler
1- kurumlar vergisi 2 mükellef kendi aralarında mal alış verişi yapıyorlar ve bir birilerine fatura kesiyorlar bu şekilde hesaplarını kapatıyorlar bazen alış verişin boyutu tek faturada 9000 TL aşıyor .bu faturalı carilerlen hesap kapatılması doğrumu dur. yoksa banka kanalıya lan bir birlerine para çıkarması mı gerekli dir. ceza yememesi için nasıl yol alınmalıdır.
2- nakliye işi yapan bir mükellefin cirosu
45.000 tl net kdv sizdir. mükellef şube iş yeri olarak çiğ köfte işi açtı 2 ay sonra da 2015 yılı için de kapattık çiğ köfte işin cirosu 2.500 tl net kdvsizdir.
1- 45000*5+2.500 tl gibi birinci sınıfa gecicek yoksa
2.500,00*5+45000 formulunu hesaplıycağız.
birde işi kapatmış 2016 yılı tutulacak defterleri kapatılan iş etkilermi
saygılarımla
Cevap : Bahsettiğiniz işlem için, 120 hesap ile 320 hesapların mahsuplaşması yapılır.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
