| 22.01.2016 10:54 |
(Üye)
|
Soru : İyi çalışmalar. 2010 dönemi ile ilgili olarak SMİYB kullanımından dolayı rapor tanzim edildi. 16/12/2015 Tarihinde Tahakkuklar kesildi. Örnek : 02/2010 Dönemi Tutarları
KDV : 1.640,77.-
Vergi Ziyanı : 34,54.-
Gecikme Faizi : 1.625,18.-
689-KVK MD 11 Vergi Ziyanı : 34,54
689-KVK MD 11 Gecikme Faizi : 1.625,18
689-KDV K.MD-30 KDV : 1.640,77
360-Öd.KDV : 1.640,77.-
360-Vergi Ziyanı : 34,54.-
360-Gecikme Faizi : 1.625,48.-
Tahakkuk döneminde böyle bir kayıt olurmu.
Vergi Ziyanı ve Gecikme Faizi KKEG KVK Md.11 Olarak yazılmıştır. Ancak KDV Kısmı 689-KKEG Detayları içinde 30/A Maddesine göre ayrım yapılan KKEG bölümünemi yazabilirmiyim.
İyi çalışmalar.
Cevap : Yapmış olduğunuz yevmiye kaydı doğrudur.KDV Kısmı 689-KKEG Detayları içinde 30/A Maddesine göre ayrım yapılan KKEG bölümüne yazabilirsiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
