| 01.02.2016 14:22 |
(Üye)
|
Soru : Vergi dairesinden yazı geldi 2011 yılında alım yaptığımız firmanın faturasını KDV beyannamesini düzelterek kayıtlardan çıkaracağız
KDV Tutarı 1.780 TL
Ancak faturanın dönemi Aralık 2011 olmasına rağmen ve kayıtlardan fatura kdv si 1.780 düşmemize rağmen 2013 Nisana kadar 1.780 TL karşılayacak ödeme çıkamıyor toplamda yaklaşık 460 TL kdv çıkıyor ancak 2013 Nisan döneminde tamamı çıkmış oluyor
Görüleceği gibi yaklaşık 18 civarı kdv beyannamesi değişmemiz gerewkiyor ve hepsinde de yaklaşık 15-30-40 TL civarında ödemeler çıkıyor
Bu durumu nasıl tek veya bir iki kdv beyannamesini düzelterek bitirebiliriz
Bir yolu yokmudur
Örneğin; Aralık 2011 beyanname düzeltelim sonra 2013 Nisan kdv beyanname düzeltelim ve kdv çıkarmış olalım bu şekilde olur mu? Yoksa 18 kdv beyannamesini düzeltmek zorundamıyız
Teşekkürler
Cevap : Konu ile ilgili olarak GİB e beyan bölümü ile görüşünüz.Bizim yorumumuz ödeme çıktığı döneme kader düzeltmenin verilmesi yönündedir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
