| 11.07.2016 16:46 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar,
başka bir meslek mensubundan devir olarak gelen bir mükellefim vardır .Bu mükellefim ile smmm sözleşmesini 05.05.2016 tarihinde yapmış bulunmaktayım. Ancak Nisan ayı muhasebe işlemleri yani kdv beyannamesi tarafımdan verilmiştir. Bu mükellefimin muhtasar beyannamesini düzenlerken serbest meslek makbuzunu Nisan ayından mı yoksa Mayıs ayından itibaren mi düzenleyerek stopaj hesaplayıp, beyanda bulunmalıyım.Serbest meslek makbuzunu hangi aydan itibaren kesmeliyim.
Ayrıca başka bir mükelllefimde yazarkasadan 3000 tl olarak yanlışlıkla fiş kesmiştir. 900 TL fiş kesme sınırı olduğu için yaptığı işlem hatalıdır. Bu durumu nasıl düzeltebilirim. Herhangi bir işlem yapmayıp,yanlış olan bu haliyle kdv beyannamesinde beyan etsem ,ileriki zamanlarda mükellefim açısından sıkıntı yaratır mı? Fiş kesme sınırını aştığından herhangi bir cezayla karşılaşır mı?
İyi çalışmalar.
Cevap : Mayıs ayından itibaren ücret alacağınız için S.meslek Makbuzu mayıs ayı sonuna kadar düzenlenecektir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
