| 26.10.2016 11:40 |
(Üye)
|
Soru : 11/1-c maddesi kapsamındaki ihraç kayıtlı teslimlere ait matrah ve KDV yi , ilgili aya ait KDV beyannamesinin ihraç kayıtlı teslimlere ait bildirim kısmında gösterdik. Ödenecek KDV nin ihraç kayıtlı teslimden küçük olması nedeniyle bir kısım KDV tecil edilmiş, bir kısım iade edilecek KDV çıkmıştır.
İade edilecek KDV yi , beyanname indirimler deki 107 nolu satırı kullanarak inririm yoluyla kullanmak istiyoruz.
Bu durumda internet vergi dairesinden ihraç kayıtlı satış fatura listesini vermek istediğimizde , indirilecek KDV listesi gelmektedir.
KDVGUT indirilecek KDV Listesinin verilmesine gerek olmadığından bahisle ihraç kayıtlı listeyi nasıl gönderileceği konusunda bilgi rica ediyorum.
Cevap : GİB internet VD sisteminden göndereceksiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
