| 17.11.2016 10:43 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba iyi çalışmalar
Limtied şirket kurumlar vergisi mükellefimiz
tercüme hizmeti için hizmet aldığımız gerçek
kişiye gider pusulası düzenletiyoruz ve gider
pusulasında % 20 stopaj ve % 18 kdv
hesaplıyoruz sorum kestiğim stopajı
muhtasar ile beyan ederken hangi kodu seçmeliyim 2. sorum gider pusulasında % 18 kdv yi 1 numaralı kdv
beyannamemde indirim konusu yapıp 2 nolu kdv beyannamemde sorumlu sıfatı ile beyan edip 2 nolu kdv yi ödemekteyim yaptığım uygulamam doğru mu dur teşekkürler Arda çagan
Cevap : Yaptığınız işlem yanlıştır.Tercüme işi yapanlar Gerçek usulde GV Serbest meslek erbabı olarak mükellefiyeti olması gerekir.Verdiği hizmet için şirketinize S.Meslek makbuzu düzenleyecektir.Gider pusulası ile ödeme olmaz.Hukuka aykırı olarak yapılan ödemede muhtasarda kod bulamazsınız.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
