| 06.12.2016 11:04 |
(Üye)
|
Soru : 2015 yılında arsa sahiplerine kesilen faturaların kdv lerini ilave edilecek kdv sütununda beyan ettik ve matraha dahil etmedik.Firma 2016 yılı için kdv iadesine başvurdu. Arsa sahiplerine kesilen faturaları matraha dahil edip kdv sini hesaplanan kdv de beyan etmemizi istiyorlar.Düzeltmeyi bu ay içinde yaparsam firmanın 2015 yılı matrahı 10.000.000,00 tl nin üstüne çıkmaktadır.Gelir beyanını düzeltilmediğinden matrah 10.000.000,00 tl nin altında gözüküyor.
Kdv beyanını düzeltmemiz firmayı 2017 yılında e faturav mükellefi yapmış olur mu?
Cevap : Evet, E fatura ve e deftre kullanması gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
