| 05.04.2017 10:12 |
(Üye)
|
Soru : İyi günler dilerim. Çalıştığım muhasebe bürosuna kardeşi trafik kazası geçirmiş ve %92 oranında sakatlığı oluşmuş bir hanım geldi. Şöförlük yapıyormuş. 2016 sonu kapanışını gelir vergisi beyannamesini ve bu süre zarfında verilmemiş kdv beyanlarını(2016/06-2016/12) Muhtasar beyanlarını ve geçici vergi beyanlarını vermemi istemekte. Sorularım şunlardır:
1- Sözleşmeyi şahıs adına mı, Vasisi olan kardeşi ile mi yapmalıyım.
2-Sözleşmem 2016 yı kapsamadığı halde bu dönemlere ait beyan verebilecekmiyim
3-Serbest Meslek Makbuzunu 2017 Nisan'a kesebileceğime göre stopajlı mı keserim o zaman karşı taraf bunu nasıl beyan eder. Yoksa + kdv şeklinde mi kesmeliyim?
Teşekür eder iyi çalışmalar dilerim.
Cevap : 1-Sözleşme mükellef adına yapılır.Beyanname kanuni temsilci sıfatı ile verilir.
2-Sözleşme kapsama tarihi 2016 yazılırsa verilebilir.
3-Makbuz Hizmet bedeli + kdv olarak düzenlenir
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
