| 25.04.2017 09:14 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba;
Kat karşılığı sözleşmesi olan bir inşaat sonlandırılmış olup biz mütahid olarak arsa sahibine fatura kesiyoruz kdv açısından değerlendirdiğimizde sadece maliyet üzerinden kdv sını hesaplayarak k faturalandırdık.Kdv beyannamesinde gönderilirken güncelleme yapıldığı için önceki gibi ilave edilecek kdv ye yazıp geçemiyoruz diğerleri kısmna yazmamız söyleniyor ama böyle olunca da matrahımız oluşuyor kurumlar açısından değerlendirme olmıyacaksa nası bır yol izlenmeli hangi hesapta takip edilmeli teşekkürler
Cevap : KDV uygulaması ile Gelir ve KV uygulaması farklıdır.Düzenlenen faturaları normal teslimler arasında beyan edeceksiniz Gelir tablosu rakamları ile KDV teslimlerinin aynı olacağı diye bir kural yoktur.İzah istendiğinde kayıtlarınız ile izah edebilirsiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
