| 16.05.2017 15:24 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba Üstat,
Temizlik sektöründe faaliyet göstermekteyiz.
personel işlemlerinden dolayı 9/10 tevkifatlı fatura kesmekteyiz. Bir müşterimize tevkifatlı fatura kestik oda bize fiyat farkı faturası düzenledi aslında firma tevkifatlı fatura kesen bir firma değil tevkifatlı fatura kestiğimizden dolayı oda doğal olarak tevkifatlı fatura kesmiş.
1. kdv 2 beyannamesi vereceğiz mi ?
Cevap : Fiyat farkından KDV tevkifatı olmaz.Müşteri Tevkifatsız fatura düzenleyecektir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
