| 20.07.2017 17:23 |
(Üye)
|
Soru : merhaba ,
Sadece yurt içinden mal alım - satım yapan bir ticaret ltd stı firmam var.
firmanın bir müşterisinin yatırım teşvik belgesi vardı.
o teşvik belgesi ile müşteriye , global listede yazılı olan ürünleri , 3065 sayılı kdv kanunu 13/d maddesine göre KDV SIFIR OLARAK sattık ve faturasını HAZIRAN /2017 de mal tesliminde kestık.
bizim sattığımız bu ürünler , 2017 yılı ıcınde çeşitli aylarda aldığımız , stogumuzda önceden beri bulunan ürünleri sattık.
satış faturasının yevmıye kaydını ;
120 alıcılar (b) ve 600 satışlar (a) olarak yaptım. (391 yok)
firnamızın normalde bir-iki yada bir KDV ödemesı çıkıyor. bu yüzden de , bu faturaya istinaden KDV IADESI istemiyoruz.
şimdi KDV dönemi geldi. bu fatura ile ilgili olarak
1 - vergı daıresıne dilekçe ıle bildirim var mıdır veya
2 - kdv BDP den girip- E-beyannameyi onaylarken yapmam gereken bir bildirim var mıdır?
teşekkürler
Cevap : Bahsettiğiniz satış için KDV beyannamesinde TAM İSTİSNA BÖLÜMÜNDE 308 KOD Kullanılacaktır.KDV iade talebi yoksa VD bilgi verilmez.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
