| 24.10.2017 16:57 |
(Üye)
|
Soru : Üstad kolay gelsin. Kdv beyanında diğer işlemler kısmında alınan malların iadesi yani 504 kod ile bildirdiğimiz matrah kdv matrahı kümülatife dahil edilecek mi? diye sordum. sistem kendisi dahil ediyor diye cevaplandırmışsınız. sistem aylık toplama otomatik dahil ediyor da. biz kümülatif toplama ekleyecek miyiz.? eklemezsek ne olur.
Cevap : İlave etmediğiniz durumda farklık ortaya çıkar.Sizin endişeniz gelir tablosundaki toplam ile KDV beyannamesinde tutarsızlık ortaya çıkmasıdır. Farkı izahı için Gelir tablosu dip notları bölümünde belirtmeniz gerekir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
