| 08.11.2017 11:17 |
(Üye)
|
Soru : Merhabalar ,müşterim istif makinaları satışı aynı zamanda tamir bakım işi ile iştigal etmektedir.(birnevi servis,Satış) bir müşterisine tek faturada ayrıştırarak örnek : 1.000 tl malzeme 70 tl işçilik faturası kesmiştir.
Karşı firma bedel 1.000 tl üzeri olduğu için bizden 5/10 oranında tevkifat düzenlenmesi gerektiğini ifade eder. Firmamız ise faturanın ayrıştırılarak kesildiğini işçiliğin sadece 70 tl olduğundan tevkifat düzenlenmemesi gerektiğini savunmaktadır. Firmamız müşterisini kaybetmemek adına 1.000 tl malzeme 70 tl işçilik faturasını ayrı ayrı keserek çözüm yoluna gitmek istesede kabul görülmemektedir. Bunun ile alakalı durum ne olmalıdır. Firmamızın müşterisine sunabileceğimiz bir belge yer almaktamıdır? Teşekkür ederim.
Cevap : Alıcının iddiası doğrudur.Toplam bedel üzerinden KDV tevkifatı yapılacaktır
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
