| 15.01.2018 11:08 |
(Üye)
|
Soru : Merhaba Üstadım,
sorum şöyel olacak ;
limited şirket mükellefimizin 09/2017 yılına ait
bir direkt ihracatı var.Fakat ihracat fatura tutarı yüksekliği sebebi ile maliye tarafından incelemeye alındı ve vedop sistemi üzerinden kapanışı yapılmadı.Buna mukabil yurt dışı alıcı ürünü teslim aldı 10/2017 dönemi itibarı ile,
sorum biz 2017 dönemi içerisinde bu iharacatı beyan etmelimiyiz? Vedop kapanışı olmadığı için tabi kdv iadesinide yazamıyoruz kdv beyannamemize.
teşekkür ederiz
saygılar
Cevap : Mal ihraç olmuş ve sınırdan geçmiş ise ilgili dönemde beyan edilir.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
