| 31.01.2018 10:16 |
(Üye)
|
Soru : Selamlar Sayın Danışmanım;
İnşaat mükellefim için yıllara sari soru ?
Mart 2017 de başlayan inşaat işimizin sözleşmesi 01-03-2017 ile 30-12-2017 arasında idi ve bugüne kadar kesilen faturalar (aylar itibariyle hakedişler) normal stopajsız kesildi, ,
iş 2018 yılına uzadı ve Ocak 2018 de kesilen fatura stopajlı olarak kestik,
Bu işle ilgili 2017 yılında kesilen ve 600 lü hesaplarda gelir kaydettiğim faturaları geçici de matrahta beyan ettik ve kar elde ettiğimiz için vergilerini ödedik,
Sorum : 2017 Yılında kesitiğimiz faturaları 600 hesaptan 350 hesaba almam gerekir mi ? bu işle ilgili 740-170 hesaplar virmanının 2017 yılında yapmam gerekir mi, ?
Teşekkürler...
Cevap : Düşündüğünüz gibi bir kayıt olmaz.Yıllara yaygın işlemlerde geçici vergi
beyannamesi verilmez. 2017 kayıtlarını yıllara yaygın işler sistemine göre yapmanız gerekirdi Bu durumda nasıl bir düzeltme yapacağınız konusu da yorum yapamıyoruz GİB den özelge alınız.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
