| 24.04.2018 11:34 |
(Üye)
|
Soru : Sayın Yetkili,
Mart ayı içinde tarafımıza düzenlenen bir faturayı yanlışlığından dolayı 198 hesaba alıp KDV sini indirim konusu yapıp iade faturası düzenledik iade düzenlenen bu tutarı KDV beyananmesi üzerinde Daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin İlavesi kısmında göstermek istiyoruz. Çünkü Alınan Malların iadesi 504 nolu koda kısmında gösterdiğimizde . KDV beyannamesindeki o ayki teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden beden aylık ve kümülatife etki ediyor. Oysa ki bu bizim normal satışımız değil . Gelire yansıyacak bir unsur da değil. Hangi kodda göstrmeliyiz.Saygılarımla,
Cevap : Mal iadeleri 504 Kod da gösterilecektir. Kümüle ile ilgili izahat istenmesi halinde kayıtlarınız ile izah ve ispat edebilirsiniz.
|
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
